被審計單位（部門）提供資料清單
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???最后修改時間：2017-05-05 ]
部門（單位簽章）
序號 | 資料名稱 | 所屬期間 | 份數(shù) （卷、冊、本、份） | 備注 |
1 | 個人任期述職報告 | |||
2 | 部門發(fā)展規(guī)劃 | |||
3 | 部門任期內(nèi)規(guī)章、內(nèi)控制度及相關(guān)機構(gòu)設(shè)置 | |||
4 | 年度工作計劃、總結(jié) | |||
5 | 任期內(nèi)財務(wù)數(shù)據(jù)、憑證等 | |||
6 | 任期內(nèi)部門年度預(yù)算（含申報及批準） | |||
7 | 任期內(nèi)年度計劃，部門規(guī)劃，經(jīng)濟目標等 | |||
8 | 任期內(nèi)重大事項決策程序及效果 | |||
9 | 與經(jīng)濟活動有關(guān)的會議紀要、合同等 | |||
10 | 任期內(nèi)學(xué)院或部門領(lǐng)用票據(jù) | |||
11 | 任期內(nèi)資產(chǎn)負債表及損益表 | |||
12 | 任期內(nèi)銀行對賬單 | |||
13 | 存貨及固定資產(chǎn)盤點表 | |||
14 | 審計中需提供的其他資料 | |||
資料提交人（簽名）： 資料接收人（簽名）：
年月日年月日
說明：資料包括審計期間的會計憑證、帳表、電子數(shù)據(jù)、工作計劃、工作總結(jié)、會議記錄、考核結(jié)果、述職報告及其他有關(guān)資料。
